昌化江流域红毛镇段国土空间生态保护修复项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目位于琼中县红毛镇境内，是省财政厅下达的2023年国土空间生态修复专项资金（2000万元）支持建设的项目，主要建设内容为土地综合整治工程、河道及岸线生态治理工程等2类工程，于**日由县行政审批服务局批复该项目建议书，项目开工时间为**日，预计完工时间为 2024年6月底。

1.项目主管单位：琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局

2.项目实施单位:琼中黎族苗族自治县土地开发整理储备中心

3.项目设计单位:盈创 (略)

4.项目监理单位：中鼎 (略)

5.项目施工单位：海南 (略)

（二）项目投资情况

项目预算总投资1769.39元；其中工程施工费1488.81万元，设备购置费2.03万元，其他费用170.61万元，不可预见费49.84万元，水稻种植（含种子，播种，肥料及管护3年）58.09万元，不含青苗补偿费。项目建设所需 (略) 级专项资金和县政府财政资金。

（三）项目总体绩效目标

琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目总体绩效目标为：项目实施期末，完成园地开垦面积16.95公顷，完成林地开垦面积0.40公顷，完成未利用地开垦面积0.24公顷,完成耕地提质改造面积0.42公顷，完成河道清淤长度1.24千米，完成河道生态护岸长度0.85千米，完成生态步道建设长度0.38千米。项目总体目标清晰、合理，重点突出，选取的考核绩效指标可衡量、可考核，整体方案目标制定明确、合理。

1.项目资金到位情况

**日，琼中县财政局《关于批复2023年部门预算的通知》（琼中财预〔2023〕21号），下达琼中县资规局转移支付国土空间生态修复专项资金2000万元指标，用于项目建设。项目专项资金2000万元已全部到位，省级专项资金到位率100%，县级财政配套资金到位45.79万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况

截至**日， (略) 级国土空间生态修复专项资金230.69万元，支付款项主要用于项目勘测、设计及预算编制费等前期费用，省级资金执行率11.53%。县级财政配套资金支付45.79万元，资金执行率100%。资金拨付进度滞后是由于项目前期可研报告编制、评审，概算编制、审核、批复等程序多、繁琐、工作量大，导致项目开标较晚，于2023年9月初施工单位才进场开工建设。

3.项目资金管理情况

琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目概算总投资2045.79万元。项目资金按照《 (略) 政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）、《 (略) 发展改革委 省财政厅 省审计厅 省监察厅关于进一步加强和规范政府投资项目管理的意见》（琼发改投资〔2017〕1845号）执行。截至**日，项目累计拨付276.48万元， (略) 级国土空间生态修复专项资金230.69万元，包括勘测费22.33万元，设计及预算编制费38.57万元，工程量清单及招标控制价编制费5.1万元，招标代理费4.46万元，地质灾害危险性评估报告编制费4.5万元，0.05米分辨率正射影像图制作服务费0.98万元，施工进场费146.55万元，项目监理费8.19万元；地方财政配套资金45.79万元，全部用于青苗补偿费用。

琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目由海南第一建设工程有限公作为项目施工单位，于**日进场施工，分番响村河道及岸线生态治理工程、共建村河道及岸线生态治理工程、牙模村附属工程、新增引水管线工程、什卓村土地综合整治工程、新增什卓村护岸挡墙工程、架便村土地综合整治工程等七个子项目实施。截至2023年12月底，项目总体工程形象进度30%，项目完成情况为:一是番响村河道及岸线生态治理工程已完成河道清表554米，施工围堰完成率为100%，临时施工便道554米。共建村河道及岸线生态治理工程已完成共建村河道及岸线生态治理工程清表长度678米。牙模村附属工程已完成排水管道98米，完成盖板沟开挖及垫层74米。二是完成项目区总面积15991.32 公顷实地勘测、0.05米分辨率正射影像图制作等工作。三是委托有资质的单位完成地质灾害危险性评估报告编制、工程建设单位招投标和报批报建等前期工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目已完成部分数量指标包括河道清淤长度绩效目标0.57千米、河道生态护岸长度绩效目标0.69千米。

（2）质量指标

我局要求监理人员对工程实行全过程跟踪监理，对重要工序和关键部位实行旁站监理，发现建设工程质量不符合有关标准规定，可能存在质量安全隐患的，应及时告知我局，要求施工单位立即纠正，保证工程质量。目前已完工的项目质量均达标准要求，部分实现既定的绩效目标。

（3）成本指标

琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目工程施工费、其他费用、不可预见费和水稻种植等费用按项目施工进度进行资金支出，工程造价成本不高于社会平均成本。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目已完成社会效益指标为：已完成社会效益指标为：带动当地就业人数30人；经走访调查统计，公众对政府公共服务的满意度为90%。

（2）可持续影响指标

琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目建设完成后，严格实施后期管护时间3年以上。

（一）其他需要说明的问题

截至**日，琼中县昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复项目中园地开垦面积绩效目标为完成16.95公顷，林地开垦面积绩效目标为完成0.40公顷，未利用地开垦面积绩效目标为完成0.1423公顷，耕地提质改造面积绩效目标为完成0.42公顷，生态步道建设长度绩效目标为完成0.38km，未达成绩效目标；河道清淤长度绩效目标为完成 1.24千米，2023年已完成0.57千米，未达成绩效目标；河道生态护岸长度绩效目标为完成1.37 千米，2023年已完成0.69千米，未达成绩效目标。未达成绩效目标原因：一方面是项目前期工作量大、比较繁琐，导致项目开标较晚，于**日才完成招标程序。另一方面是因项目设计变更、项目区青苗补偿款未到位、村土地流转问题及雨季的影响，现场施工受阻，工程进度缓慢，项目无法正常推进。

1.加快推进项目建设进度。要求施工单位制定倒排工期进度表，每周向我局报告项目进展情况，确保按时完成建设任务。

2.加快项目设计变更工作。因项目设计需要优化调整,这对项目施工进度带来一定的影响，我局要求项目设计单位严格按照项目变更流程抓紧进行办理。

3.加快推进预算执行进度。严格落实《 (略) 国土空间生态修复专项资金管理办法》等规定加快资金支出， (略) 级国土空间生态修复专项资金的使用效益和项目绩效。

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局

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