(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,589.99 | 一、科学技术支出 | 70.00 | ||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 1,378.13 | |||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、节能环保支出 | 1,118.00 | |||||||||
| 四、事业收入 | 19,113.44 | 三、农林水支出 | 37,309.07 | ||||||||
| 五、事业单位经营收入 | 四、住房保障支出 | 1,057.19 | |||||||||
| 六、其他收入 | 1,191.92 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 23,895.35 | 本年支出合计 | 40,932.39 | ||||||||
| 使用非财政拨款结余 | 14,691.25 | 结转下年（非财政拨款） | |||||||||
| 上年结转 | 2,345.79 | ||||||||||
| 收 入 总 计 | 40,932.39 | 支 出 总 计 | 40,932.39 |
| 上年结转 | 本年收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有 | 事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公 | 政府性 | 资本 | 事业 | 附属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专户 | 单位 | 一般公 | 政府性 | 国有 | 上级 | 使用非财 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共预算 | 基金预 | 经营 | 其中： | 单位 | 单位 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 小计 | 管理 | 资金 | 小计 | 共预算 | 基金预 | 资本 | 补助 | 政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转资 | 算结转 | 预算 | 财政专 | 经营 | 上缴 | 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金 | 拨款 | 算拨款 | 经营 | 金额 | 收入 | 结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 资金 | 结转 | 户管理 | 收入 | 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金 | 资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,932.39 | 2,345.79 | 2,333.67 | 12.12 | 23,895.35 | 3,589.99 | 19,113.44 | 1,191.92 | 14,691.25 |
| 事业单位 | 对下级单位 | ||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
| 经营支出 | 补助支出 | ||||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||||||||
| 20603 | 应用研究 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||||||||
| 2060302 | 社会公益研究 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,378.13 | 1,378.13 | ||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,378.13 | 1,378.13 | ||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 512.60 | 512.60 | ||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 577.02 | 577.02 | ||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288.51 | 288.51 | ||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,118.00 | 1,118.00 | ||||||||||||||||||||
| 21110 | 能源节约利用 | 1,118.00 | 1,118.00 | ||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 37,309.07 | 25,899.95 | 11,409.12 | |||||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 37,309.07 | 25,899.95 | 11,409.12 | |||||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 26,062.45 | 25,899.95 | 162.5 | |||||||||||||||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,476.40 | 1,476.40 | ||||||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,770.22 | 9,770.22 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,057.19 | 1,057.19 | ||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,057.19 | 1,057.19 | ||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 772.80 | 772.80 | ||||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 47.63 | 47.63 | ||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 236.76 | 236.76 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 40,932.39 | 28,335.27 | 12,597.12 |
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||
| 一、本年收入 | 3,589.99 | 一、本年支出 | 5,923.66 | ||||||||
| （一）一般公共预算拨款 | 3,589.99 | （一）科学技术支出 | 70.00 | ||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）社会保障和就业支出 | 401.49 | |||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）节能环保支出 | 470.00 | |||||||||
| （四）农林水支出 | 4,268.31 | ||||||||||
| 二、上年结转 | 2,333.67 | （五）住房保障支出 | 713.86 | ||||||||
| （一）一般公共预算拨款 | 2,333.67 | ||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | |||||||||||
| 二、结转下年 | |||||||||||
| 收 入 总 计 | 5,923.66 | 支 出 总 计 | 5,923.66 |
| 2024年预算数比 | 2024年预算数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2023年执行数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年执行数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| （扣除中央基建投资） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 扣除中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 央基建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 投资后 | 项目支出 | 基建投资 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本支出 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 59.50 | 59.50 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10.50 | 17.65% | 10.50 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||
| 20603 | 应用研究 | 59.50 | 59.50 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10.50 | 17.65% | 10.50 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||
| 2060302 | 社会公益研究 | 59.50 | 59.50 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10.50 | 17.65% | 10.50 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.57 | 202.57 | 160.63 | 160.63 | 160.63 | -41.94 | -20.70% | -41.94 | -20.70% | |||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.57 | 202.57 | 160.63 | 160.63 | 160.63 | -41.94 | -20.70% | -41.94 | -20.70% | |||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 202.57 | 202.57 | 160.63 | 160.63 | 160.63 | -41.94 | -20.70% | -41.94 | -20.70% | |||||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 100% | 470.00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 21110 | 能源节约利用 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 100% | 470.00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 2,232.79 | 2,232.79 | 2,177.13 | 2,014.63 | 162.50 | 2,177.13 | -55.66 | -2.49% | -55.66 | -2.49% | ||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 2,232.79 | 2,232.79 | 2,177.13 | 2,014.63 | 162.50 | 2,177.13 | -55.66 | -2.49% | -55.66 | -2.49% | ||||||||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 2,232.79 | 2,232.79 | 2,177.13 | 2,014.63 | 162.50 | 2,177.13 | -55.66 | -2.49% | -55.66 | -2.49% | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 708.97 | 708.97 | 712.23 | 712.23 | 712.23 | 3.26 | 0.46% | 3.26 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 708.97 | 708.97 | 712.23 | 712.23 | 712.23 | 3.26 | 0.46% | 3.26 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 485.27 | 485.27 | 489.72 | 489.72 | 489.72 | 4.45 | 0.92% | 4.45 | 0.92% | |||||||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 45.64 | 45.64 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | -1.19 | -2.61% | -1.19 | -2.61% | |||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 178.06 | 178.06 | 178.06 | 178.06 | 178.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3,203.83 | 3,203.83 | 3,589.99 | 2,887.49 | 702.50 | 3,589.99 | 386.16 | 12.05% | 386.16 | 12.05% |
| 部门预算支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,282.04 | 2,282.04 | |||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 1,150.00 | 1,150.00 | |||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 642.32 | 642.32 | |||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 489.72 | 489.72 | |||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 422.00 | 422.00 | |||||||||||
| 30205 | 水费 | 9.88 | 9.88 | |||||||||||
| 30206 | 中国采招网]（bidcenter.co m.cn）电费 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
| 30208 | 取暖费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.84 | 54.84 | |||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.45 | 183.45 | |||||||||||
| 30301 | 离休费 | 30.36 | 30.36 | |||||||||||
| 30302 | 退休费 | 153.09 | 153.09 | |||||||||||
| 合计 | 2,887.49 | 2,465.49 | 422.00 | |||||||||||
| 2024年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||
| 2024年国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 合 计 |
| 2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 公务接 | 因公出国 | 公务接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （境） | 待费 | （境）费 | 待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车 | 公务用车 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费 | 小计 | 小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置费 | 运行费 | 购置费 | 运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.12 | 7.28 | 54.84 | 54.84 | 62.12 | 7.28 | 54.84 | 54.84 |
| 项目名称 | 现代农业产业技术体系建设专项 | |||||||
| 主管部门及代码 | [125]农业农村部 | 实施单位 | 农业农村部规划设计研究院 | |||||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 70.00 | ||||||
| 其中： 财政拨款 | 70.00 | |||||||
| 执行率 | ||||||||
| 分值 | ||||||||
| 上年结转 | ||||||||
| （10） | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 集成不同前作作物秸秆的收集、储存、运输技术模式和秸秆生产生物天然气、生物炭、成型燃料、生物基材料等资源化利用方式，突破秸秆热解、废弃物厌氧发酵等关键共性技术，创制成套装备，开展废弃物能源化利用碳足迹方法学、固碳减排评价方法等研究 。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 论文 | ≥3个 | 15 | ||||
| 发明专利申请 | ≥3项 | 15 | ||||||
| 关键技术研发 | ≥1个 | 5 | ||||||
| 技术装备研发 | ≥1个 | 5 | ||||||
| 咨询报告 | ≥1篇 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 高质量水平论文 | ≥1篇 | 5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为废弃物资源利用提供技术支撑 | 有力支撑 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 提升秸秆热解气、沼气、炭、肥生产技术水平 | 有效提升 | 20 |
| 项目名称 | 农业农村部重大专用设施运行费 | |||||||||
| 主管部门及代码 | [125]农业农村部 | 实施单位 | 农业农村部规划设计研究院 | |||||||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 162.50 | ||||||||
| 其中： 财政拨款 | 162.50 | 执行率 | ||||||||
| 分值 | ||||||||||
| 上年结转 | ||||||||||
| （10） | ||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 1.运行维护生物质工程中心、永清试验基地、农业设施结构工程重点实验室面积40011平方米。2.设备仪器正常运行率大于90%。3.有效保障试验基地、实验室等日常运行。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护生物质工程中心面积 | =12344平方米 | 12.5 | ||||||
| 运行维护永清试验基地面积 | =26680平方米 | 12.5 | ||||||||
| 运行维护农业设施结构工程重点实验室面积 | =987平方米 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 设备仪器正常运行率 | ≥90% | 12.5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障试验基地、实验室等日常运行 | 有效保障 | 30 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对生物质工程中心工作的满意度 | ≥95% | 5 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 技术服务对象满意度 | ≥90% | 5 |
2022 年部门预算
农业农村部规划设计研究院
2024年部门预算
目录
第一部分 单位基本情况 ..................................................................... 3
一、主要职责 .................................................................................. 3
二、机构设置 .................................................................................. 3
第二部分 2024年部门预算表.............................................................. 4
一、部门收支总表 .......................................................................... 4
二、部门收入总表
..................................................................... 5
三、部门支出总表 .......................................................................... 6
四、财政拨款收支总表 .................................................................. 7
五、一般公共预算支出表 .............................................................. 8
六、一般公共预算基本支出表 ...................................................... 9
七、政府性基金预算支出表 ........................................................ 10
八、国有资本经营预算支出表 .................................................... 11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.................................... 12
第三部分 2024年部门预算情况说明 ............................................... 13
一、收支预算情况总体说明 ........................................................ 13
二、收入预算情况说明 ................................................................ 13
三、支出预算情况说明 ................................................................ 14
四、财政拨款收支预算情况总体说明 ........................................ 14
五、一般公共预算当年拨款情况说明 ........................................ 14
六、一般公共预算基本支出情况说明 ........................................ 15
七、政府性基金预算情况说明 .................................................... 16
八、国有资本经营预算情况说明 ................................................ 16
九、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明 ............................ 16
十、其他重要事项说明 ................................................................ 16
十一、重点项目情况说明 ............................................................ 17
第四部分 项目支出绩效目标............................................................ 21
第五部分 名词解释…… ................................................................... 22
一、收入科目 ................................................................................ 22
二、支出科目 ................................................................................ 22
三、“三公”经费 ............................................................................ 24
2
第一部分 单位基本情况
一、单位职责
农业农村部规划设计研究院是农业农村部直属正局级公益二
类事业单位，主要职责是农业农村工程技术创新、装备研发和应
用推广，农业农村发展规划咨询、政策研究和技术服务。
二、机构设置
农业农村部规划设计研究院内设机构18个，包括：办公室、
党委办公室（离退休干部处）、质量管理办公室、人事处、科技
管理处、财务处、基建条件处、行政与资产管理处、农业与农村
规划研究所、农业发展与投资研究所、农业农村区域发展研究所、
乡村发展和建设研究所、农业农村建筑工程研究所、农业工程信
息研究所、设施农业研究所（畜牧工程所）、农产品加工工程研
究所、农村能源与环保研究所（农业农村部生物质工程中心）、
中国农村能源与环保研究培训中心。
3
第二部分
2024年部门预算表
表 1 部门收支总表
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
3,589.99 一、科学技术支出
二、社会保障和就业支出
三、节能环保支出
19,113.44 三、农林水支出
四、住房保障支出
1,191.92
本年收入合计
使用非财政拨款结余
上年结转
23,895.35
本年支出合计
14,691.25 结转下年（非财政拨款）
2,345.79
单位：万元
70.00
1,378.13
1,118.00
37,309.07
1,057.19
40,932.39
收 入 总 计
40,932.39
支 出 总 计
40,932.39
4
表 2 部门收入总表
合计
小计
上年结转
一般公
共预算
结转资
金
政府性
基金预
算结转
资金
国有
资本
经营
预算
结转
资金
财政
专户
管理
资金
单位
资金 小计
一般公
共预算
拨款
政府性
基金预
算拨款
本年收入
事业收入
金额
其中：
财政专
户管理
资金
国有
资本
经营
预算
拨款
单位：万元
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
使用非财
政拨款
结余
40,932.39
2,345.79
2,333.67
12.12
23,895.35
3,589.99
19,113.44
1,191.92
14,691.25
5
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位
经营支出
单位：万元
对下级单位
补助支出
表 3 部门支出总表
206
20603
科学技术支出
应用研究
2060302
社会公益研究
208
20805
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
211
21110
213
21301
节能环保支出
能源节约利用
农林水支出
农业农村
2130104
事业运行
2130106
科技转化与推广服务
2130199
其他农业农村支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
2210202
提租补贴
2210203
购房补贴
70.00
70.00
70.00
1,118.00
1,118.00
11,409.12
11,409.12
162.5
1,476.40
9,770.22
70.00
70.00
70.00
1,378.13
1,378.13
512.60
577.02
288.51
1,118.00
1,118.00
37,309.07
37,309.07
26,062.45
1,476.40
9,770.22
1,057.19
1,057.19
772.80
47.63
236.76
1,378.13
1,378.13
512.60
577.02
288.51
25,899.95
25,899.95
25,899.95
1,057.19
1,057.19
772.80
47.63
236.76
合计
40,932.39
28,335.27
12,597.12
6
表 4 财政拨款收支总表
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
单位：万元
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
3,589.99 一、本年支出
3,589.99
（一）科学技术支出
（二）社会保障和就业支出
（三）节能环保支出
（四）农林水支出
2,333.67
（五）住房保障支出
2,333.67
二、结转下年
5,923.66
70.00
401.49
470.00
4,268.31
713.86
收 入 总 计
5,923.66
支 出 总 计
5,923.66
7
表 5 一般公共预算支出表
功能分类科目
2023年执行数
2024年预算数
科目编码
科目名称
执行数
科学技术支出
应用研究
社会公益研究
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
节能环保支出
59.50
59.50
59.50
202.57
202.57
202.57
扣除中
央基建
投资后
执行数
59.50
59.50
59.50
202.57
202.57
202.57
年初预算数
小计 基本支出
70.00
70.00
70.00
160.63
160.63
160.63
470.00
470.00
160.63
160.63
160.63
扣除中央
基建投资
预算数
70.00
70.00
70.00
160.63
160.63
160.63
470.00
470.00
项目
支出
70.00
70.00
70.00
470.00
470.00
2024年预算数比
2023年执行数
单位：万元
2024年预算数比
2023年执行数
（扣除中央基建投资）
增减额 增减(%) 增减额 增减(%)
10.50
10.50
10.50
17.65%
17.65%
17.65%
10.50
10.50
10.50
17.65%
17.65%
17.65%
-41.94
-20.70%
-41.94
-20.70%
-41.94
-20.70%
-41.94
-20.70%
-41.94
-20.70%
-41.94
-20.70%
470.00
470.00
100%
470.00
100%
470.00
100%
100%
2,232.79
2,232.79
2,177.13
2,014.63
162.50
2,177.13
-55.66
-2.49%
-55.66
-2.49%
2,232.79
2,232.79
2,177.13
2,014.63
162.50
2,177.13
2,232.79
2,232.79
2,177.13
2,014.63
162.50
2,177.13
708.97
708.97
485.27
45.64
708.97
708.97
485.27
45.64
712.23
712.23
489.72
44.45
178.06
178.06
178.06
712.23
712.23
489.72
44.45
178.06
712.23
712.23
489.72
44.45
178.06
-55.66
-55.66
3.26
3.26
4.45
-2.49%
-55.66
-2.49%
-2.49%
-55.66
-2.49%
0.46%
0.46%
0.92%
3.26
3.26
4.45
0.46%
0.46%
0.92%
-1.19
-2.61%
-1.19
-2.61%
3,203.83
3,203.83
3,589.99
2,887.49
702.50
3,589.99
386.16
12.05%
386.16
12.05%
8
206
20603
2060302
208
20805
2080502
211
21110
213
21301
2130104
221
22102
2210201
2210202
2210203
能源节约利用
农林水支出
农业农村
事业运行
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
合计
表 6 一般公共预算基本支出表
部门预算支出经济分类科目
2024 年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
30101
30102
30113
302
30205
30206
30208
30209
30212
30213
30228
30231
303
30301
30302
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
住房公积金
商品和服务支出
水费
电费
取暖费
物业管理费
因公出国（境）费用
维修（护）费
工会经费
公务用车运行维护费
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
2,282.04
1,150.00
642.32
489.72
422.00
9.88
80.00
20.00
190.00
7.28
30.00
30.00
54.84
183.45
30.36
153.09
合计
2,887.49
9
2,282.04
1,150.00
642.32
489.72
183.45
30.36
153.09
2,465.49
单位：万元
422.00
9.88
80.00
20.00
190.00
7.28
30.00
30.00
54.84
422.00
表 7 政府性基金预算支出表
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
2024 年政府性基金预算支出
单位:万元
合 计
注：2024年农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算支出。
10
表 8 国有资本经营预算支出表
科目编码
科目名称
2024 年国有资本经营预算支出
小计
基本支出
项目支出
单位：万元
合 计
注：2024年农业农村部规划设计研究院无国有资本经营预算支出。
11
表 9 财政拨款预算“三公”经费支出表
2023 年预算数
2024 年预算数
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
单位：万元
公务接
待费
62.12
7.28
54.84
54.84
62.12
7.28
54.84
54.84
12
第三部分
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，农业农村部规划设计研究院所有收
入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算40,932.39万
元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、
其他收入、使用非财政拨款结余。支出包括：科学技术支出、
社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障
支出。
农业农村部规划设计研究院2024年主要任务和支出政策是：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻
落实中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议精神，围绕
推进乡村全面振兴、加快建设农业强国的工作主线，聚焦部党
组“一体两翼”工作布局，锚定综合性现代化强院建设目标，
以“五大行动”“四大平台”为工作抓手，以创新开放为动力，
进一步做精政府服务、做强科技创新、做优规划咨询、做实政
策研究、做深建设服务，推进全院事业高质量发展再进一步，
为农业强国建设做出新贡献。
二、收入预算情况说明
农业农村部规划设计研究院2024年收入预算40,932.39万元，
其中，一般公共预算拨款收入3,589.99万元，占比8.77%；事业
收入19,113.44万元，占比46.7%；其他收入1,191.92万元，占比
2.91%；使用非财政拨款结余14,691.25万元，占比35.89%；上
年结转2,345.79万元，占比5.73%。
13
三、支出预算情况说明
农业农村部规划设计研究院2024年支出预算40,932.39万元，
其中，基本支出28,335.27万元，占比69.22%；项目支出12,597.12万
元，占比30.78%。
四、财政拨款收支预算情况总体说明
农业农村部规划设计研究院2024年财政拨款收支总预算
5,923.66万元。其中，当年拨款收入3,589.99万元，全部为一般
公共预算拨款；上年结转2,333.67万元，全部为一般公共预算拨
款。支出包括：农林水支出4,268.31万元、住房保障支出713.86万元、
节能环保支出470万元、社会保障和就业支出401.49万元、科学技术
支出70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）当年拨款规模变化情况
农业农村部规划设计研究院2024年一般公共预算当年拨款
3,589.99万元，比2023年执行数增加386.16万元，增长12.05%。按
照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切
事业，严控一般性支出。同时，重点保障人员支出、科技研发
支出、节能环保支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农业农村部规划设计研究院2024年一般公共预算当年拨款
3,589.99万元，其中，农林水支出2,177.13万元，占比60.65%；住
房保障支出712.23万元，占比19.84%；节能环保支出470万元，占
比13.09%；社会保障和就业支出160.63万元，占比4.47%；科学技
术支出70万元，占比1.95%。
14
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一是2060302科学技术支出（类）应用研究（款）社会公
益研究（项）2024年预算数为70万元，比2023年执行数增加
10.5万元，增长17.65%。主要是现代农业产业技术体系建设专
项项目研究经费增加。
二是2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养
老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为160.63万
元，比2023年执行数减少41.94万元，降低20.7%，主要是离退
休人数净减少。
三是2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行
（项）2024年预算数2,177.13万元，比2023年执行数减少55.66
万元，降低2.49%，主要是减少重大信息平台运行维护专项项
目经费。
四是2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住
房公积金（项）2024年预算数489.72万元，比2023年执行数增
加4.45万元，增长0.92%。
五是2210202住房保障支出（类）住房改革支出（款）提
租补贴（项）2024年预算数为44.45万元，比2023年执行数减
少1.19万元，降低2.61%。
六是2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购
房补贴（项）2024年预算数178.06万元，与2023年执行数持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农业农村部规划设计研究院2024年一般公共预算基本支出
2,887.49万元，其中，人员经费2,465.49万元，主要包括：基本工
资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费。日常公用经费
15
422万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出
国（境）费用、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算情况说明
农业农村部规划设计研究院2024年无政府性基金预算拨款
收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
农业农村部规划设计研究院2024年无国有资本经营预算拨
款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明
农业农村部规划设计研究院2024年“三公”经费财政拨款预算
62.12万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费7.28万元、公
务用车购置及运行费54.84万元，各项皆与上年持平。
十、其他重要事项说明
（一）政府采购情况
农 业 农 村 部 规 划 设 计 研 究 院 2024 年 政府 采购预 算总额
5,704.09万元，其中，政府采购货物预算2,456.49万元、政府采购工
程预算1,353.45万元、政府采购服务预算1,894.15万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至 2023 年 8 月 31 日，农业农村部规划设计研究院共有
车辆16辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、离
退休干部服务用车1辆、业务用车12辆。单位价值100万元以上
的设备6台（套）。2024年部门预算安排购置业务用车2辆，预
算金额36万元。
（三）预算绩效情况
2024 年农业农村部规划设计研究院项目支出全面实施绩效
16
目标管理，涉及一般公共预算拨款 702.5万元，根据绩效评价结
果，优化现代农业产业技术体系建设专项项目绩效目标，并进
一步改进管理。
十一、重点项目情况说明
现代农业产业技术体系建设专项项目
1.项目概述
为提升国家和区域创新能力，增强农业科技自主创新能力，
保障国家粮食安全、食品安全，实现农民增收和农业可持续发
展，2007 年，原农业部联合财政部，按照优势农产品区域布局
规划，依托具有创新优势的现有中央及地方科研力量和科技资
源，围绕产业发展需求，选择水稻、玉米、小麦等 50 个主要农
产品作为体系建设单元，根据产业链部署创新链，将创新链各
环节划分为遗传育种、病虫害防控（疫病防控）、栽培（养
殖）、机械化与设施设备（养殖环境）、产后处理与加工、产
业经济等6个学科领域，每个单元按照产业发展需求设置首席科
学家和若干岗位科学家，并在主产区设立若干综合试验站，建
设了从产地到餐桌、从生产到消费、从研发到市场各个环节紧
密衔接、环环相扣、服务国家目标的现代农业产业技术体系。
现代农业产业技术体系资金主要用于支持体系内的首席科学家、
岗位科学家以及综合试验站联合开展产业重大关键问题攻关、
集成示范，为政府提供决策咨询，为社会提供信息服务并开展
技术指导。
2.立项依据
我国秸秆数量大、种类多、分布广，每年秸秆产量近9亿吨。
17
长期以来，秸秆是我国农村居民主要生活燃料、大牲畜饲料和
有机肥料。近年来，随着农村劳动力转移、能源消费结构改善
和各类替代原料的应用，加上收储运不完善、关键技术尚未突
破、秸秆综合利用经济性差、产业化程度低等原因，出现了地
区性、季节性、结构性的秸秆过剩，大约1/3的秸秆被就地焚烧
或废弃，特别是在粮食主产区和沿海经济发达的部分地区，违
规焚烧现象屡禁不止，一方面严重浪费资源，另一方面秸秆随
意堆放，造成农村人居环境脏乱差现象突出，影响了农村生态
文明和“美丽乡村”建设。 小麦为我国三大作物之一，秸秆产业
主要特点：一是产出量大，2015年全国秸秆理论资源量1.3亿吨，
利用率为85.9%，利用难度将越来越大；二是利用方式是以机械
化还田为主（73.4%），辅以饲料化（9.6%）和燃料化（8.6%），
产品附加低；三是收集季节性较强，茬口紧等。下一步，坚决
打好农业面源污染防治攻坚战，在保障土壤肥力前提下，产业
向循环化、规模化、高值化、原料化方向发展，生产能源、生
物炭、有机肥、化工品等高值产品。
3.实施主体
现代农业产业技术体系由农业农村部负责组织实施，依托
岗位科学家具体实施。
4.实施方案
（1）任务下达：2024年1—5月，明确年度任务，签订小麦
产业技术体系任务书。
（2）工作开展：2024年6—11月，根据任务书开展工作。
（3）总结验收：2024年12月，年度总结。
18
5.实施周期
该项目为长期实施项目。
6.年度预算安排
2024 年安排该项目一般公共预算70万元。其中：
（1）业务费40万元。用于项目实施过程中委托外单位开展
秸秆样品分析测试加工等费用。
（2）劳务费30万元。用于支付参与项目研究的没有工资收
入的硕士、博士研究生和临时聘用人员的劳务费用以及邀请相
关领域专家对研究进展、技术方案和成果凝练等进行咨询和论
证等费用。
19
7.绩效目标和指标
现代农业产业技术体系建设专项项目绩效目标表
（2024年度）
现代农业产业技术体系建设专项
[125]农业农村部
实施单位
农业农村部规划设计研究院
项目名称
主管部门
及代码
项目资金
（万元）
年度资金总额：
其中： 财政拨款
上年结转
其他资金
70.00
70.00
执行率
分值
（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
集成不同前作作物秸秆的收集、储存、运输技术模式和秸秆生产生物天然气、生物炭、成型燃料、
生物基材料等资源化利用方式，突破秸秆热解、废弃物厌氧发酵等关键共性技术，创制成套装备，开展
废弃物能源化利用碳足迹方法学、固碳减排评价方法等研究 。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
论文
发明专利申请
关键技术研发
技术装备研发
咨询报告
质量指标
高质量水平论文
≥3个
≥3项
≥1个
≥1个
≥1篇
≥1篇
效益指标
社会效益指标
为废弃物资源利用提供技术支撑
有力支撑
社会效益指标
提升秸秆热解气、沼气、炭、肥生产
技术水平
有效提升
分值权重
（90）
15
15
5
5
5
5
20
20
20
第四部分 项目支出绩效目标
农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表
（2024年度）
项目名称
农业农村部重大专用设施运行费
主管部门及代码
[125]农业农村部
实施单位
农业农村部规划设计研究院
项目资金
（万元）
年度资金总额：
其中： 财政拨款
上年结转
其他资金
162.50
162.50
执行率
分值
（10）
年
度
总
体
目
标
绩
效
指
标
1.运行维护生物质工程中心、永清试验基地、农业设施结构工程重点实验室面积40011平方米。
2.设备仪器正常运行率大于90%。
3.有效保障试验基地、实验室等日常运行。
一级
指标
产出
指标
二级指标
三级指标
指标值
分值
权重
（90）
运行维护生物质工程中心面积
=12344平方米
12.5
数量指标
运行维护永清试验基地面积
=26680平方米
12.5
运行维护农业设施结构工程重点实验
室面积
=987平方米
12.5
质量指标 设备仪器正常运行率
≥90%
12.5
效益指标 社会效益指标 保障试验基地、实验室等日常运行
有效保障
30
满意度
指标
服务对象满意
度指标
服务对象满意
度指标
群众对生物质工程中心工作的满意度
≥95%
技术服务对象满意度
≥90%
5
5
21
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资
金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入，包括教育收费收入等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事
业收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单
位的投资收益等收入。
（四）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资
金弥补本年度收支差额的数额。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维
持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是
指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展
专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项
目支出。
（三）20603科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在
基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造
性研究工作的支出。
2060302社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、
22
计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（四）20805社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老
支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退
休经费。
（五）21301农林水支出（类）农业（款）：反映种植业、
畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农
村社会事业等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，
事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（六）21110 节能环保支出（类）能源节约利用（款）：
反映用于能源节约利用方面的支出。
（七）22102住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反
映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革
支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源
和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比
例为职工缴纳的住房公积金。
2210202提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行
政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
2210203购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业
单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转
役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23
三、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和
公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24
