双田九年制学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2421101000012749536）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:武冈市司马冲镇双田九年制学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2421101000012749536 项目联系人:戴 查看详情>>
会计凭证/凭单财务单据/票据 22k(220ｘ140m (单位:本) 白色 DDL 得力/deli 3463 10 2.5 25.0 26 电子计算器 得力1528语音计算器(灰)(台) 得力/deli 1528 1 58.0 58.0 27 别针/回形针/大头针 得力0024彩色回形针 查看详情>>
文坪镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2921101000012746420）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:武冈市文坪镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2921101000012746420 项目联系人:李富顺 项 查看详情>>
市新邵县公安局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2871101000012737569）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:邵阳市新邵县公安局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2871101000012737569 项目联系人:柳小军 项目 查看详情>>
06 A4规格原始单据粘贴单 210*297mm 50页/本 5本/包 A4纸大小粘贴 费用报销单据 财务用品 2 88.2 西玛/simaa\210*297mm 验收通过 47 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告：验收人员名单：莫良润 查看详情>>
小沙江镇卫生院关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2511101000012739990）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:邵阳市隆回县小沙江镇卫生院关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2511101000012739990 项目联系人:周杨 查看详情>>
得力 3497 单据/收据/凭证 三联收据 得力/deli 3497 18 3.0 54.0 5 晨光 APYVPB02 打印/复印纸 彩色A4 多功能复印纸 红色 粉色 晨光/M&G APYVPB02 5 308.0 1540.0 6 GP-1008 晨光(M&G)1 查看详情>>
奥凯 记账凭证 单据/收据/凭证 奥凯/AOKAI 记账凭证 20 2.5 50.0 11 自由马 HO-583 圆珠笔 自由马/free horse HO-583 10 14.8 148.0 12 天堂伞 3331E 伞 天堂伞 3331E 28 58.5 1638.0 13 查看详情>>
主力 8393 单据粘存卡 粘存卡 主力 8393 50 5.0 250.0 4 晨光 ADM95074 文件袋 纽扣袋 按扣袋 晨光/M&G ADM95074 120 2.5 300.0 5 得力 9531 山形铁票夹 山形夹 得力/deli 9531 30 10.0 300 查看详情>>
凭证装订三角垫片 单据/收据/凭证 广友 5*5凭证装订三角垫片 8 47.5 380.0 15 得力 27008 得力(deli)A4透明按扣文件袋 资料收纳袋 塑料防水档案袋27008 得力/deli 27008 72 2.5 180.0 16 得力 3343 PU/PVC笔记本 得 查看详情>>
会计凭证/凭单财务单据/票据 22k(220ｘ140m (单位:本) 白色 DDL 得力/deli 3463 10 9.0 90.0 7 得力/deli 3476原始凭证粘贴单财务表格(白色)(本) 得力/deli 3476 2 10.0 20.0 8 2号国旗 1 35.0 35. 查看详情>>
.0 27 单据/收据/凭证 无品牌 收据 10 2.0 20.0 28 晨光 007 替芯/铅芯 晨光/M&G 007 2 10.0 20.0 29 晨光 粉笔 晨光 粉笔 50 2.5 125.0 30 杰利 公文包 杰利 816包 2 38.0 76.0 查看详情>>
7*175mm财务单据(本) 得力/deli 9385 20 2.0 40.0 14 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜: 查看详情>>
泰镇中心幼儿园关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2101101000012670762）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:武冈市邓元泰镇中心幼儿园关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2101101000012670762 项目联系人:李小源 查看详情>>
费用报销单 原始单据 交通费用单 记账凭证 财会办公用品 报销单 单据/收据/凭证 耐博 32 5 3.0 15.0 16 差旅费报销单 费用报销单 原始单据 交通费用单 记账凭证 财会办公用品 报销单 单据/收据/凭证 耐博 32 8 3.0 24.0 17 穗和/SUIHOO 彩色 查看详情>>
会计凭证/凭单财务单据/票据 22k(220ｘ140m (单位:本) 白色 DDL 得力/deli 3463 5 9.0 45.0 10 得力/deli 3476原始凭证粘贴单财务表格(白色)(本) 得力/deli 3476 2 10.0 20.0 11 得力/deli 5952 牛皮纸 查看详情>>
市北塔区委员会关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2431101000012466046）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:中国人民政治协商会议湖南省邵阳市北塔区委员会关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2431101000012466046 查看详情>>
旅费报销单1本/包单据/收据/凭证 西玛/simaa 8809 30 5.0 150.0 3 美厨 调羹/饭勺/菜勺美厨（maxcook）汤勺 不锈钢大汤勺加厚 月之星系列 美厨 304不锈钢饭勺汤勺 扁勺 4 10.0 40.0 4 得力 19209 纸杯 得力/deli 19209 查看详情>>
理和综合执法局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2631101000012464527）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:邵阳市北塔区城市管理和综合执法局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2631101000012464527 项目联系人 查看详情>>
10 费用单据整理凭证 星辉/RASTAR 2020 2 4.0 8.0 11 费用报销单 浩立信/HLISON 1960 2 3.0 6.0 12 得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 得力/deli 9384 6 2.0 12.0 13 得力73 查看详情>>
-35 领据收据 单据/收据/凭证 强林/QIANGLIN 121-35 2 3.0 6.0 3 ADM94818 晨光档案盒 晨光/M&G ADM94818 30 18.0 540.0 4 加大长柄伸缩除尘掸子家用吊顶扫天花板扫屋顶扫蜘蛛网刷卫生神器 天花板刷（一套 球+杆）1 查看详情>>
费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单/出差旅费报销单1339.0思思乐\费用花名册/费用单据整理凭证/原始凭证粘贴单验收通过22文骨 中佳皮面本0731-16K 亮彩压印铁塔（185*260） 平面本 记事本 本子 笔记本20500.0文骨\中佳皮面本0731验收通过23替芯/铅芯 得力 查看详情>>
提供所供产品的装箱单据、产品合格证、检测报告服务手册、随机赠品(如有)等厂商提供的全套资料;(1)所有产品符合谈判文件中规定的各项指标;(2)所有产品的质量以乙方出具的并得到甲方认可的验收大纲要求及方法进行验收。(3)甲方将组织有关人员验收，在验收合格后，项目才视为接受。并开始计算保修期。 （2）售 查看详情>>
峰街道中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2971101000012578033）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:洞口县雪峰街道中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2971101000012578033 项目联系人:梁建文 查看详情>>
得力 9385 单据/收据/凭证 10 30.0 得力/deli\9385 验收通过 12 晨光 AYZ97509 印油/印泥/印台/光敏印油 3 30.0 晨光/M&G\AYZ97509 验收通过 13 美的/Midea FS40-18AR 电风扇 3 1167.0 美的/M 查看详情>>
始凭证粘贴单 费用单据整理凭证 费用名册 记账凭证 (各50本起订) 西玛/CIMA A5DZ 1 6.0 6.0 4 L 日光灯管 L 日光灯管 4 25.0 100.0 5 晨光/M&G 手持手动气球打气筒 乳胶气球充气筒 手推打气筒气球配件充气工具 无品牌 888 1 5. 查看详情>>
街道黄陂桥小学关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2611101000012535835）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:邵东市大禾塘街道黄陂桥小学关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2611101000012535835 项目联系人:赵伟 查看详情>>
得力 3469 单据 牛皮会计凭证A4封底封面 20 24.0 得力/deli\3469 验收通过 2 妙洁 钢丝球 1 18.0 妙洁/magic\钢丝球 验收通过 3 久量 DP-7082S 手电筒 手电超亮 1 58.0 久量\DP-7082S 验收通过 4 益视 课业本/ 查看详情>>
益档案 8809 单据/收据/凭证20160.0三益档案/SANISY\8809验收通过9金录 210*127 单据/收据/凭证20140.0金录\210*127验收通过10亚信 417 印油/印泥/印台452.0亚信\417验收通过11斑马 宝珠/走珠/签字笔 秀丽笔100900.0斑马/ZEBR 查看详情>>
关事务服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告发布人： 陈婧来源： 发布时间： 2024-06-05浏览次数 2一、 *采购人名称： 邵阳市双清区机关事务服务中心 二、 *履约供应商名称： 邵阳市大祥区壹号办公用品店 三、 *采购项目编号： 221110100001247453 查看详情>>
得力 3477 单据/收据/凭证出差旅费报销单 10 30.0 得力/deli\3477 验收通过 2 清风 B913A 擦手纸 卫生间抹手纸20包 加厚 6 900.0 清风/qingfeng\B913A 验收通过 3 A4 -80G 金光(APP）星旗舰80gA4高级办公打印/复印 查看详情>>
益档案 8809 单据/收据/凭证三益档案/SANISY8809208.0160.09金录 210*127 单据/收据/凭证金录210*127207.0140.010亚信 417 印油/印泥/印台亚信417413.052.011斑马 宝珠/走珠/签字笔 秀丽笔斑马/ZEBRA秀丽笔1009.0900 查看详情>>
产事务服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告发布人： 刘志超来源： 发布时间： 2024-06-04浏览次数 1一、 *采购人名称： 邵东市房产事务服务中心 二、 *履约供应商名称： 邵东市宋家塘同方办公用品经营部 三、 *采购项目编号： 266110100001237288 查看详情>>
13 费用单据整理凭证 星辉/RASTAR 2020 10 4.0 40.0 14 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑 得力/deli 1526 2 45.0 90.0 15 得力5308文件夹(蓝)(只) 得力/deli 5308 10 10.0 100.0 1 查看详情>>
辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 星辉/RASTAR 1015 2 4.0 8.0 13 星辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 星辉/RASTAR 1015 4 4.0 16.0 14 星辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 星辉/RAST 查看详情>>
量，暂欠物品有书面单据。并双方签名，遇重洗、缝补应及时告知院方人员。物品如发生遗失，按质论价赔偿。 1.8医疗织物整烫平整，折叠规范，方便临床使用；医疗织物洗涤后外观清洁平整，干燥、无污迹、血迹、黄迹、锈迹，无法消洗的污迹事先告之。 1.9月重洗的数量不超过当月洗涤总量的5%，不能影响临床使用，否则 查看详情>>
务集中核算中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2031101000012372209）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2031101000012372209 查看详情>>
辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 10 40.0 星辉/RASTAR\1015 验收通过 8 星辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 7 28.0 星辉/RASTAR\1015 验收通过 9 得力 得力7569铭誉系列荣誉证书(红)-12K(本) 500 查看详情>>
辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 星辉/RASTAR 1015 10 4.0 40.0 8 星辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 星辉/RASTAR 1015 7 4.0 28.0 9 得力 得力7569铭誉系列荣誉证书(红)-12K(本) 得力/del 查看详情>>
江镇新华教学点关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:2121101000012368863）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:邵东市水东江镇新华教学点关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 项目编号:2121101000012368863 项目联系人:曾雨玲 查看详情>>
