无经手人签字。三是现金管理不规范，库存现金超限额。检查发现个别单位多次大额提取现金，库存现金余额较大；出借资金未如期收回，存在白条顶库现象。四是财务内控机制不够健全，财务制度执行不到位。检查发现多数单位主要领导对财务工作的监管职责履行不到位，未定期对单位账务资料进行调阅核查；部分单位未按规定公开财务 查看详情>>
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